审计监察


合规运营

公司一直把加强风险管理和完善优化内控体系作为一项长期性、基础性的工作,长抓不懈。2017年,加强风险排查的频率、广度和深度,初步建立重大风险跟踪报告机制,将内控制度体系整版更新与局部(重点)修订相结合,持续推动内控制度体系滚动更新,保证其动态适应性。加强党建制度建设,融入公司治理,与“三重一大”决策程序紧密衔接。进一步完善投资决策制度及投资审查决策委员会工作程序。线上线下培训相结合,推动业务领域加深对内控制度的认识和理解,持续提升制度执行力。加强全面风险管理“三道防线”建设,积极推动风险管理、内部控制和审计联动的工作机制,以风险和问题为导向统筹制定审计计划,加强内部审计信息化建设,推进审计工作的标准化和规范化。

内部审计

内部审计以“查问题、控风险、提效率、促发展”为主线,进一步完善审计管理体制、优化审计资源配置,加大对重点领域、重要环节和重大项目的审计监督全覆盖,提升对重要风险的感知能力,为防范重大风险、防止国有资产流失,以及推动公司风险管控、效率提升、合规运营和健康可持续发展提供了坚实保障。2017年,公司实施内部审计525项,提出审计发现1955个,审计建议1004条。全系统内部审计通过投资项目审减、联合账簿剔除等共创造直接经济效益7.87亿元。

反腐倡廉

公司持续深入开展反腐倡廉建设。保持惩治腐败高压态势,对违反法律和公司相关规定的问题坚决给予严肃处理,强化员工行为底线。注重抓早抓小,发现苗头性、倾向性问题及时提醒,并加强日常反腐倡廉教育,着力防患于未然。组织对所属单位和总部机关开展内部巡视,着力发现问题,形成震慑,并通过深化整改,推动改革、促进发展。健全公司制度体系,全面强化内控,加强管理,从严治企,加强对制度执行情况的监督检查,坚决纠正各类违纪违规行为。

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